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  • 中共云南省委統戰部2018年度部門決算

    來源:省委統戰部 2019-08-19 09:50:00

      第一部分  省委統戰部概況
      一、主要職能
      二、部門基本情況
      第二部分  2018年度部門決算表
      一、收入支出決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      八、財政專戶管理資金收入支出決算表
      九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
      第三部分  2018年度部門決算情況說明
      一、收入決算情況說明
      二、支出決算情況說明
      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
      一、機關運行經費支出情況
      二、國有資產占用情況
      三、政府采購支出情況
      四、部門績效自評情況
      (一)項目支出概況
      (二)項目支出績效自評
      (三)項目績效目標管理
      (四)2018部門整體支出績效自評報告
      (五)部門整體支出績效自評表
      五、其他重要事項情況說明
      第五部分  名詞解釋
    第一部分  中共云南省委統戰部概況
      一、主要職能
      (一)主要職能
      1.貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求,發揮省委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用,了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結,協調統一戰線各方面關系,貫徹執行黨中央和省委關于統一戰線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統一戰線。
      2.推動落實統一戰線工作的理論、政策和法律法規,深入調查研究,及時向中央統戰部和省委報告云南統一戰線工作情況并提出建議,擬訂云南統一戰線工作有關規劃、政策和法規,統籌協調和指導各州(市)各部門各單位統一戰線工作。
      3.負責發現、培養黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,協助民主黨派省委、省工商聯做好干部管理工作,反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。配合相關部門做好人才工作。
      4.貫徹落實黨的宣傳工作方針,統籌推進統一戰線宣傳工作,貫徹落實黨中央和省委關于統一戰線宣傳工作政策和規劃,研判涉及統一戰線的輿情并協調有關部門應對處置。
      5.負責聯系各民主黨派,通報情況、反映意見,貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策,支持、幫助民主黨派加強自身建設,做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。
      6.貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策及省委決策部署,研究擬訂有關政策措施并督促落實,統籌協調民族事務和宗教工作中的重大問題,領導省民族宗教事務委員會依法管理民族事務和宗教行政事務,全面促進民族事業發展,鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線。
      7.貫徹落實黨中央治藏工作方略,研究分析我省藏區形勢并提出政策建議,協調有關部門和地方做好涉藏工作,促進藏區經濟社會發展、民生改善、社會穩定和長治久安。承擔省委藏區工作領導小組日常工作。
      8.負責聯系、培養無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層代表人士情況并提出政策建議,聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士,開展思想政治工作,指導高等學校、科研院所、國有企業和社會組織等有關單位開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。
      9.參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的政策措施,調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經濟人士的意見,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。
      10.統一領導海外統戰工作,牽頭開展港澳統戰工作,開展對臺統戰工作。貫徹落實黨中央、省委關于海外統戰工作政策和規劃,會同有關部門對香港、澳門地區統一戰線工作進行調查研究并提出政策建議,聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士,聯系海外有關社團及代表人士,做好臺胞、臺屬有關工作。做好統一戰線外事管理工作。
      11.統一管理僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策及省委決策部署,管理僑務行政事務,研究擬訂僑務工作有關政策措施,調查研究僑情和僑務工作情況,統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,聯系有關社團及代表人士,指導推動涉僑宣傳、經濟科技文化交流合作、華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。
      12.協助管理州(市)黨委統戰部部長。受省委委托,領導省民族宗教委、省工商聯、省僑聯、省社會主義學院黨組,領導省民族宗教委工作,指導省工商聯、省僑聯、省社會主義學院工作。代管省臺灣同胞聯誼會、省黃埔軍校同學會、云南中華職教社。協助管理云南華文學院。做好統一戰線有關單位和團體的管理工作。
      13.完成中央統戰部和省委交辦的其他工作。
      (二)2018年度重點工作任務介紹
      在省委的堅強領導下,在中央統戰部的正確指導下,全省統一戰線深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真貫徹落實省第十次黨代會、省委十屆四次五次全會和全國統戰部長會議精神,把握新時代統戰工作的新任務新要求,著力破解重點難點問題,統戰各領域工作取得新的重要進展,凝心聚力、服務大局成效顯著。一是省委高度重視,加強黨對統一戰線工作的領導;二是強化理論武裝,共同思想基礎更加鞏固;三是服務中心大局,助推跨越式發展有新作為;四是支持民主黨派履行職能,多黨合作效能進一步提升;五是全面貫徹黨的民族政策,不斷推進民族團結進步事業;六是著力化解熱點難點問題,維護宗教領域和諧;七是健全完善長效機制,藏區繼續保持發展穩定態勢;八是突出團結教育引導,黨外知識分子、新的社會階層人士統戰工作得到加強;九是圍繞促進“兩個健康”,非公有制經濟領域統戰工作不斷深化;十是著力爭取人心,港澳臺海外統戰工作有效拓展;十一是加強黨外代表人士隊伍建設,統一戰線可持續發展的組織基礎進一步夯實;十二是辦好東盟華商會,拓展對外聯誼交往,大力開展為僑服務,深入推進華文教育和文化交流工作;十三是落實全面從嚴治黨部署,統戰部門自身建設得到加強。
      二、部門基本情況
      (一)部門決算單位構成
      納入中共云南省委統戰部2018年度部門決算編報的單位共6個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位4個,其他事業單位1個。分別是:
      1.省委統戰部機關(含省僑辦機關)
      2.省委統戰部信息中心
      3.省委統戰部機關服務中心
      4.昆明華文學校
      5.云南海外文化教育中心
      6.云南省黃埔軍校同學會
      其中:省委統戰部機關、省委統戰部信息中心、原省僑辦機關、原省僑辦機關服務中心、云南省黃埔軍校同學會合并數據編制單戶表,昆明華文學校、云南海外文化教育中心分別編制單戶表,再合并生成匯總報表。
      (二)部門人員和車輛的編制及實有情況 
      中共云南省委統戰部2018年末實有人員編制204人。其中:行政編制145人(含行政工勤編制11人),事業編制59人(含參公管理事業編制9人);在職在編實有行政人員129人(含行政工勤人員7人),事業人員55人(含參公管理事業人員9人)。
      離退休人員102人。其中:離休18人,退休84人。
      實有車輛編制16輛,在編實有車輛16輛。
    第二部分  2018年度部門決算表
    第三部分  2018年度部門決算情況說明
      一、收入決算情況說明
      中共云南省委統戰部2018年度收入合計10,644.96萬元。其中:財政撥款收入,10,622.29萬元,占總收入的99.787%;經營收入22.53萬元,占總收入的0.212%;其他收入0.14萬元,占總收入的0.001%。與上年對比增加了4,238.05萬元,增幅為66.15%,主要原因是機構改革,增加省僑辦及其所屬事業單位決算數據。
      二、支出決算情況說明
      中共云南省委統戰部2018年度支出合計10,603.51萬元。其中:基本支出4,722.92萬元,占總支出的44.54%;項目支出5,860.62萬元,占總支出的55.27%;經營支出共19.97萬元,占總支出的0.19%。與上年對比增加了4,710.05萬元,增幅79.92%,主要原因是機構改革,增加省僑辦及其所屬事業單位決算數據。
      (一)基本支出情況
      2018年度用于保障省委統戰部機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4,722.92萬元。與上年對比增加了2,372.74萬元,增幅100.96%,主要原因是機構改革,增加省僑辦及其所屬事業單位決算數據。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.06%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.94%。
      (二)項目支出情況
      2018年度用于保障省委統戰部機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出5,860.62萬元。與上年對比增加了2,317.34萬元,增幅64.40%,主要原因是機構改革,增加省僑辦及其所屬事業單位決算數據。項目經費主要用于開展民族宗教工作,藏區維穩專項工作、黨外代表人士隊伍建設培訓工作,黃埔同學會、海外統戰、黨外人士補助、非公有制經濟統戰、加強民主黨派工商聯工作、統戰系統信息化建設、無黨派黨外知識分子留學人員、新的社會階層人士和統戰宣傳調研等領域統戰事務工作,僑辦專項及困難歸僑補助、僑務對臺工作、涉藏僑務工作、外企入滇、華文文化宣傳教育、華文文化交流和華文教育等領域僑務工作。
      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
      中共云南省委統戰部2018年度一般公共預算財政撥款支出10,478.61萬元,占本年支出合計的98.82%。與上年對比增加了4,585.15萬元,增幅77.80%,主要原因是機構改革,增加省僑辦及其所屬事業單位決算數據。
      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
      1.一般公共服務(類)支出9,449.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的90.18%。主要用于在職人員經費支出、公用經費和除科學技術(類)外的項目支出;
      2.社會保障和就業(類)支出714.65萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.82%。主要用于離退休人員經費支出、機關事業單位基本養老保險和職業年金繳費;
      3.商業服務業等支出27.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于援助緬甸中餐廚藝交流培訓項目;
      4.住房保障(類)支出287.38萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.74%。主要用于繳納職工住房公積金。
      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
      中共云南省委統戰部2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為539.91萬元,支出決算為340.19萬元,完成預算的63.01%。其中:因公出國(境)費支出決算為155.07萬元,完成預算的58.49%;公務用車購置及運行費支出決算為90.49萬元,完成預算的69.20%;公務接待費支出決算為94.63萬元,完成預算的65.72%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是由于機構改革,原計劃部分出訪任務和接待工作取消,出訪和接待批次及人數減少;二是嚴格執行公務用車配置規定,在標準內采購了2輛公務用車,降低了采購成本;三是公務用車制度改革后,車輛使用量減少;四是淘汰了2輛老舊車輛,運行維護費用相應減少。
      2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加112.53萬元,增長49.43%。其中:因公出國(境)費支出決算增加82.34萬元,增長113.21%;公務用車購置及運行費支出決算增加15.91萬元,增長21.33%;公務接待費支出決算增加14.28萬元,增長17.77%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是機構改革,增加省僑辦及其所屬事業單位決算數據。
      (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
      2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出155.07萬元,占45.58%;公務用車購置及運行維護費支出90.49萬元,占26.60%;公務接待費支出94.63萬元,占27.82%。具體情況如下:
      1.因公出國(境)費支出155.07萬元,共安排因公出國(境)團組18個,累計54人次。開展內容包括:云南港澳訪問團,云南海外聯誼會赴挪威、丹麥訪問團,港澳經濟社會研討班,中央統戰部境外藏胞調研團,省委統戰部赴印度尼泊爾孟加拉訪問團,地方統戰部經濟處長培訓班,云南省委統戰部赴俄羅斯蒙古訪問團,省委統戰部赴德國、荷蘭友好訪問團,中華海外聯誼會民族宗教問題調研團,省委統戰部赴香港訪問團,云南省海外交流協會赴緬甸經貿文化交流團等。
      2. 公務用車購置及運行維護費支出90.49萬元。其中:
      公務用車購置支出38.45萬元,購置車輛2輛。我部云AAT052和云AKF202兩輛部領導相對固定用車老化嚴重,問題不斷、修理頻繁。為保障我部工作正常開展,確保人員安全,降低車輛運行成本,購置兩輛轎車用于更換云AAT052和云AKF202兩車。
      公務用車運行維護支出52.04萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為16輛。主要用于開展統戰工作中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
      3.公務接待費支出94.63萬元。其中:
      國內接待費支出94.63萬元(其中:外事接待費支出61.40萬元),共安排國內公務接待203批次(其中:外事接待91批次),接待人次2405人(其中:外事接待人次1530人)。主要用于統戰工作中發生的接待支出。
      第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
      一、機關運行經費支出情況
      中共云南省委統戰部2018年度機關運行經費支出571.30萬元,與上年對比增加了204.83萬元,增幅為55.89%,主要原因是機構改革,增加省僑辦及其所屬事業單位決算數據。部門機關運行經費主要用于機關日常運轉發生的辦公、印刷、水電、郵電、物業管理、維修維護、公務用車運行維護、其他交通費、辦公設備購置等支出。
      二、國有資產占用情況
      截至2018年12月31日,中共云南省委統戰部資產總額3,483.49萬元,其中,流動資產1,557.81萬元,固定資產1,902.09萬元,無形資產23.59萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加1,318.59萬元,其中固定資產增加574.73萬元。處置車輛2輛,賬面原值51.04萬元。
      三、政府采購支出情況
      2018年度,部門政府采購支出總額460.14萬元,其中:政府采購貨物支出198.56萬元;政府采購服務支出261.58萬元。
      四、部門績效自評情況
      部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
      五、其他重要事項情況說明
      沒有其他需要說明的重要事項。
      六、相關口徑說明
      (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
      (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
      (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
      (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
      第五部分  名詞解釋
      固定資產:指固定資產凈值,等于固定資產原值-累計折舊。
      無形資產:指無形資產凈值,等于無形資產原值-累計攤銷。在本單位主要為與工作相關的業務軟件。
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